*、 *采购人名称: *************
*、 *履约供应商名称: ***********
*、 *采购项目编号: *******************
*、 *合同编号: ********
*、 *验收单位: *************
*、 *验收日期: ****年6月**日
*、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注 1 莱盛 **-***-*****-K 粉盒 1 ***.0 莱盛/*****\**-***-*****-K 验收通过 2 佳能 *** /原装打印机墨水 4 ***.0 佳能/*****\*** 验收通过 3 佳能 *** /原装打印机墨水 4 ***.0 佳能/*****\*** 验收通过 4 佳能 *** /原装打印机墨水 4 ***.0 佳能/*****\*** 验收通过 5 佳能 *** /原装打印机墨水 4 ***.0 佳能/*****\*** 验收通过 6 另色鬼 ****/**** 另色鬼 ***/*** 通用墨水(*****/瓶) 2 **.0 另色鬼\****/**** 验收通过 7 另色鬼 ****/**** 另色鬼 ***/*** 通用墨水(*****/瓶) 2 **.0 另色鬼\****/**** 验收通过 8 另色鬼 ****/**** 另色鬼 ***/*** 通用墨水(*****/瓶) 2 **.0 另色鬼\****/**** 验收通过 9 另色鬼 ****/**** 另色鬼 ***/*** 通用墨水(*****/瓶) 4 ***.0 另色鬼\****/**** 验收通过 ** 双飞燕 **-***** 有线鼠标 1 **.0 双飞燕/******\**-*** 验收通过 ** 格之格 添加黑色碳粉/墨粉 通用型 4 ***.0 格之格\**-****** 验收通过 ** 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告:
验收人员名单: 郑红
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